第三部分 2022年看守所预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市看守所2022年收支总预算1525.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市看守所2022年收入预算1525.95万元，其中，本年收入1515.52万元，上年结转结余10.43万元。

（一）本年收入1515.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加192.19万元，增长12.7%，增长原因主要是一人员增加；二是政策性调资。

（二）上年结转结余10.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加10.43万元，增长原因主要是2021年年未追加在押人员经费。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市看守所2022年支出预算1525.95万元，比2021年预算增加202.62万元，增长13.3%，增长原因主要是一人员增加；二是政策性调资。其中，基本支出1086.52万元，占71.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出439.43万元，占28.8%，主要用于保障在押人员身体健康，满足在押人员基本生活需求。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市看守所2022年财政拨款收支预算1525.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1515.52万元，上年结转收入10.43万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1220.55万元，占80%；社会保障和就业支出124.37万元，占8.1%；卫生健康支出34.99万元，占2.3%；住房保障支出146.05万元，占9.6%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市看守所2022年一般公共预算支出1525.95万元，比2021年预算增加202.62万元，增长13.3%，增长原因主要是一人员增加；二是政策性调资；三是上年结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1220.55万元，占80%；社会保障和就业支出124.37万元，占8.1%；卫生健康支出34.99万元，占2.3%；住房保障支出146.05万元，占9.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算788.53 万元，比2021年预算增加91.59万元，增长11.6%，增长原因主要是一人员增加；二政策性调资。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算432.02万元，比2021年预算增加1.73万元，增长0.4%，增长原因主要是上年结转结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算1.62万元，比2021年预算增加0.68万元，增长42%，增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算81.84 万元，比2021年预算增加5.42万元，增长6.6%，增长原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算40.92 万元，比2021年预算增加40.92万元，增长原因是上年度职业年金全部由主管部门市公安局代为缴纳，我单位无预算支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算33.25万元，比2021年预算增加2.2万元，增长6.6%，增长原因是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.74万元，比2021年预算增加0.03万元，增长1.7%，增长原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算93.85万元，比2021年预算增加36.53万元，增长38.9%，增长原因主要是一财政增加供给；二人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算30.69万元，比2021年预算增加2.03万元，增长6.6%，增长原因是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算21.5万元，比2021年预算增加21.5万元，增长原因是上年度购房补贴全部由主管部门市公安局代发，我单位无预算支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市看守所2022年一般公共预算基本支出1086.52万元，其中，人员经费975.11万元，公用经费111.41万元。

（一）人员经费975.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费111.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市看守所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市看守所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵市看守所2022年预算共安排项目支出439.43万元，比2021年预算增加439.43万元，增长原因是统计口径变更，上年度作为经常性专项全部列支在基本支出内，项目无支出。主要包括：本年财政拨款安排429万元（其中，一般公共预算拨款安排 429万元），财政拨款结转结余安排10.43万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.43万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵市看守所2022年预算安排政府采购支出1.6万元，与2021年预算持平。其中，一般公共预算安排1.6万元，占100%。政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵市看守所2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“在押人员经费(含伙食、衣被购置、押解、公杂等)”项目。

（1）项目概述。在押人员经费项目为其他运转类延续项目，是公安监所对在押人员依法进行管理过程中发生的各项支出，预算199万元。包括在押人员的伙食、衣被购置、押解、公杂等费用。

（2）立项依据。《看守所条例》《看守所经费开支范围和管理办法的规定》

（3）实施主体。铜陵市看守所。

（4）起止时间。2022.1.-2022.12.

（5）项目内容。包括在押人员伙食费、衣被购置费、押解费、公杂费和其他费用。

（6）年度预算安排。本年度安排预算199万元。

（7）绩效目标。保障在押人员身心健康，满足在押人员基本生活需求，保障刑事活动顺利进行，维护监所安全稳定。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

2.“在押人员体检医疗经费、医疗协作经费”项目。

（1）项目概述。在押人员体检医疗经费、医疗协作经费为其他运转类延续项目，是公安监所为保证在押人员身体健康所需的医疗支出，预算100万元。包括在押人员的体检费、医疗费、药品费、医护人员的工资补助等。

（2）立项依据。《看守所条例》《看守所经费开支范围和管理办法的规定》

（3）实施主体。铜陵市看守所。

（4）起止时间。2022.1.-2022.12.

（5）项目内容。在押人员体检医疗经费用于支付在押人员体检费、会诊费、出所就医的医药费以及所内就医所需的药品和一次性消耗医疗器械等费用；医疗协作经费用于支付协作医院派驻看守所卫生所的医生和护士的工资补助。

（6）年度预算安排。本年度安排预算100万元。

（7）绩效目标。保障在押人员合法权益，满足基本医疗需求，做好在押人员生活卫生；保障医护人员的基本工资、加班补贴等按时足额发放。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

3.“监管场所水电补助(含武警看守中队)”项目。

（1）项目概述。监管场所水电补助(含武警看守中队)项目为其他运转类延续项目，预算130万元。包括看守所内和武警驻看守所中队的水费、电费。

（2）立项依据。《看守所条例》《看守所经费开支范围和管理办法的规定》

（3）实施主体。铜陵市看守所。

（4）起止时间。2022.1.-2022.12.

（5）项目内容。看守所内(含武警驻看守所中队)水费、电费支出。

（6）年度预算安排。本年度安排预算130万元。

（7）绩效目标。保障看守所和武警驻看守所中队的水电使用，满足在押人员和武警官兵的基本生活需求，保障看守所的正常运转。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

（二）机关运行经费。

铜陵市看守所2022年机关运行经费财政拨款预算109.8万元，比2021年预算减少17.68万元，下降16.1%，下降主要原因是压缩了一般性支出。

（三）政府采购情况。

铜陵市看守所2022年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市看守所共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市看守所3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款429万元；政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。