一、绩效目标分解下达情况

（一）下达就业补助专项资金中央转移支付预算和绩效目标情况。

我市累计下达我单位中央转移支付就业补助资金共4244.02万元，全部纳入年度预算，实行绩效目标管理，目标任务完成较好。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我市累计下达中央对地方转移支付就业专项资金4244.02万元。资金分解下达，主要采取因素法分配，因素包括中央及省级有关文件有明确补助对象、补贴标准、就业创业补贴人数等客观因素和政策性因素。具体目标:1.就业见习补贴。2.困难高校毕业生求职创业补贴。3.校园招聘会补贴。4.高校毕业生一次性就业补贴。5.中小微企业一次性吸纳就业补贴。6.高校毕业生基层特定岗位补贴。7.小微企业吸纳高校毕业生等特殊群体就业社保补贴。8.退捕渔民就业创业补贴。9.公益性岗位补贴，公益性岗位社保补贴。10.员工制家庭服务企业社保补贴。11.灵活就业社保补贴。12.铜陵市驻外农民工服务站2023年补助。13.技工院校人才培养。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我市按要求及时下达2024年度中央就业专项转移支付资金4244.02万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

     2024年度中央下达就业专项转移支付资金4244.02万元已全部发放或拨付到位，预算执行率100%,基本用于对个人和单位的补贴等民生事业。 

3.项目资金管理情况分析。

本单位严格按照国家和省市关于就业专项资金有关规定，进行管理和使用，坚持“谁使用，谁负责”的原则，不存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

        1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2024年，我单位实际完成就业见习补贴704人（目标任务是699人）、困难高校毕业生求职创业补贴1564人（目标任务是2200人）、校园招聘会补贴人数10074人（目标任务是10000人）、高校毕业生一次性就业补贴人数160人（目标任务是60人）、中小微企业一次性吸纳就业补贴人数0人（通过一次性扩岗补贴发放）、高校毕业生基层特定岗位人数195人（目标任务是195人）、小微企业吸纳高校毕业生等特殊群体就业社保补贴97人（目标任务是28人）、退捕渔民就业创业补贴人数3人（目标任务是小于等于30人）、公益性岗位补贴人数480人（目标任务是662人）、公益性岗位社保补贴人数370人（目标任务是596人）、员工制家庭服务企业社保补贴人数45人（目标任务是53人）、灵活就业社保补贴人数3754人（目标任务是2510人）、铜陵市驻外农民工服务站2023年补助1家（目标任务是1家）、技工院校人才培养人数2423人（目标任务是260人）、监狱服刑人员就业技能培训补贴人数266人（目标任务是260人）、省级技能大师工作室补助1家（目标任务是1家）。

（2）质量指标。严格执行相关财经法规、制度等规定，完成目标计划，实际完成率100%，支出合规性100%。

（3）时效指标。2024年底前，将所有中央下达转移支付资金全部及时拨付到位，完成目标计划，实际完成率100%。

（4）成本指标。2024年拨付就业见习补贴554.46万元、困难高校毕业生求职创业补贴260.85万元、校园招聘会补贴37.362万元、高校毕业生一次性就业补贴48万元、高校毕业生基层特定岗位478.15万元、小微企业吸纳高校毕业生等特殊群体就业社保补贴68.36万元、退捕渔民就业创业补贴0.42万元、公益性岗位补贴289.9万元、公益性岗位社保补贴311.82万元、员工制家庭服务企业社保补贴19.60万元、灵活就业社保补贴1362.51万元、铜陵市驻外农民工服务站2023年补助5万元、技工院校人才培养756.40万元、监狱服刑人员就业技能培训补贴31.2万元、省级技能大师工作室补助20万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2024年，全市帮助130家重点缺工企业招工12652人，完成目标任务1.17万人的108%。失业人员再就业8516人，完成目标任务5000人的170.3%；就业困难人员再就业2127人，完成目标任务1500人的141.8%；完成离校未就业高校毕业生就业帮扶 4191人，就业帮扶率100%，就业率97%。明显改善本地就业情况，保障就业工作的正常发展。

（2）社会效益。加强和优化公共就业服务，推动实现更加充分和更高质量就业，持续保障和改善民生，增进人民福祉，助力共同富裕。

（3）生态效益。本单位各项目指标不涉及生态环境，故不设置生态效益指标。

（4）可持续影响。健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障。

3.满意度指标完成情况分析。

2024年服务对象满意度均95%以上，完成目标计划，实际完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年，我市就业补助资金项目按绩效目标基本完成，惠及了我市各种就业群体。偏离绩效目标有两个项目：一是全年中小微企业一次性吸纳就业补贴人数为0，主要原因是按照一次性扩岗补贴申报要求，不能重复申请此项补贴；二是高校毕业生基层特定岗位补贴人数全年174人，比目标任务少21人，主要原因是缓解高校毕业生就业，正式就业后在岗高校毕业生基层特定岗位人数逐年减少。

下一步，进一步优化就业补助资金支出结构，规范各项补贴政策，在落实好促进性就业政策的同时，做好保障性就业政策的宣传落实，充分发挥就业补助资金效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果应用。为切实提高专项资金使用绩效，按照有关规定对中央资金使用情况进行绩效评价，并将绩效评价结果作为下一年度专项资金分配的调整因素，强化绩效评价结果的应用。

（二）公开情况。按照要求及时将绩效自评情况在网站向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。